当需要对业务流程或审批流日志进行审计、定位违规节点并输出审计结论与整改建议时使用本技能，适用于合规运营与内控审计场景。
name bank-t229-compliance-operations-process-audit-assistant description 当需要对业务流程或审批流日志进行审计、定位违规节点并输出审计结论与整改建议时使用本技能，适用于合规运营与内控审计场景。 审批流日志审计助手 本技能用于对审批流或关键流程日志进行合规审计，识别异常节点、缺失环节或越权操作，并输出审计结论与整改建议。 适用范围 审批流/流程日志审计 内控合规流程复盘 需要输出异常节点与整改建议的场景 何时使用 需要基于流程日志开展合规审计时 需要识别审批链路中的违规/缺失环节时 何时不要使用 缺少日志样本或流程口径未确认时 用户要求删除或篡改审计结论时 默认工作流 确认流程版本、节点定义与审计口径。 解析日志并匹配审批链路。 识别异常节点（越权、缺失、顺序错误）。 输出审计结论、整改建议与升级事项。 输入要求 流程定义文件、节点口径与权限规则 审批/流程日志（CSV/Excel） 审计范围、时间窗口、输出格式要求 输出要求 审计结论摘要 异常节点清单与问题类型 影响范围与整改建议 需升级复核事项与留痕要求 配套脚本 scripts/process_audit_analyzer.py 解析流程日志并识别异常节点 风险与边界 不得将自动识别结果当作最终处分结论 规则冲突需提示升级确认 结论需标注数据范围与时间窗口 信息不足时的处理 列出已掌握流程口径与缺失项 输出审计框架并标注[待补充/待确认]