当需要检索业务SOP并输出可执行步骤、责任归属和合规提醒时使用本技能，适用于运营、合规与内控人员快速定位操作流程。
name bank-t225-compliance-operations-sop-retrieval-assistant description 当需要检索业务SOP并输出可执行步骤、责任归属和合规提醒时使用本技能，适用于运营、合规与内控人员快速定位操作流程。 业务SOP检索助手 本技能用于根据问题与业务场景检索SOP条款，整理为可执行步骤与责任分工，强调口径一致、可追溯与可留痕。 适用范围 业务SOP检索与流程澄清 内控操作流程对外答复 需要输出步骤清单与注意事项的场景 何时使用 需要快速定位SOP步骤并转成行动清单时 需要统一流程口径或提示关键风险点时 何时不要使用 SOP来源不明或版本冲突未解决时 用户要求绕过流程或删减关键步骤时 默认工作流 明确业务场景与问题范围。 检索对应SOP条款、版本与适用范围。 输出流程步骤、责任归属与关键控制点。 标注例外条件、升级路径与留痕要求。 输入要求 问题原文与业务场景描述 SOP文档与版本信息 目标输出格式（步骤清单/流程图/检查表） 输出要求 SOP步骤清单（含责任归属/系统动作） 关键控制点与合规提醒 例外条件与升级路径 版本信息与适用范围 配套脚本 scripts/sop_retrieval_builder.py 将SOP条款整理为可执行步骤清单 风险与边界 不得编造SOP条款或版本信息 版本冲突必须提示升级确认 不得省略关键控制点或风险提示 信息不足时的处理 列出已掌握的SOP来源与缺失项 输出步骤框架并标注[待补充/待确认]